test2_【】3月份銷售收入為1萬元
发布时间：2026-06-13 03:27:32 作者：玩站小弟 
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我要评论如何申報增值稅?小规享按季度申報增值稅的會計處理1月份會計處理借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅2月份會計處理借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅(減免稅額)3月份會計處。
如何申報增值稅?小规享
按季度申報增值稅的會計處理
1月份會計處理
借 ：應收賬款
貸 ：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅
2月份會計處理
借 ：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
3月份會計處理
(1)借：應收賬款
貸 ：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
(2)3月末，
原標題：小規模納稅人季報退稅怎麽做賬?模纳老會計舉例分享！
某小規模納稅人是税人工業企業 ，3月份銷售收入為1萬元，季报计举如果達到免征增值稅條件時 ，退税應稅所得率為10%，做账企業所得稅實行核定征收 ，老会例分將有關應交增值稅轉入營業外收入。小规享2016年第一季度銷售收入合計為8萬元(不含稅，模纳下同) ，税人計算本季度銷售收入是季报计举否達到免征增值稅條件 ，2月份銷售收入為2萬元 ，退税分錄如下 ：
借 ： 應交稅費——應交增值稅
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
應交稅費——應交增值稅(減免稅額)
貸 ：營業外收入
(3)季度末計算企業所得稅=80,做账000×10%×25%=2,000(元)借 ：所得稅費用
貸:應交稅費——應納企業所得稅 其中1月份銷售收入為5萬元 ，老会例分
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